Tema 23.4 — Control
Parte del caso integrador
Reconstruye la dimensión de control de la empresa o unidad seleccionada. No inventes prácticas que no puedas documentar: clasifica cada afirmación como evidencia, inferencia o supuesto.
Elementos obligatorios
- Kpis: identifica su formulación o funcionamiento real y explica para qué decisión sirve.
- Estándares: identifica su formulación o funcionamiento real y explica para qué decisión sirve.
- Medición: identifica su formulación o funcionamiento real y explica para qué decisión sirve.
- Desviaciones: identifica su formulación o funcionamiento real y explica para qué decisión sirve.
- Excepciones: identifica su formulación o funcionamiento real y explica para qué decisión sirve.
- Acciones correctivas: identifica su formulación o funcionamiento real y explica para qué decisión sirve.
Método de reconstrucción
- recopila documentos, registros, dashboards, entrevistas o evidencia pública;
- identifica el diseño formal y la práctica real;
- detecta inconsistencias entre ambos;
- explica efectos sobre ejecución y resultados;
- propone una mejora y la evidencia con la que podría evaluarse.
Preguntas de auditoría administrativa
- ¿quién decide?;
- ¿quién ejecuta?;
- ¿quién responde por el resultado?;
- ¿qué información recibe cada actor?;
- ¿qué excepciones existen?;
- ¿qué mecanismo produce feedback?;
- ¿qué cambia cuando los resultados se apartan de lo esperado?
Producto parcial
Entrega un mapa de esta parte del sistema con responsables, artefactos, decisiones, flujos de información, métricas y principales riesgos.
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